1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3202-164-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVCIO DE MANTENCION Y PRUEBAS HIDROSTATICAS EQUIPOS ELSA. / 3202-178-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Facturación CALLE PEDRO MONTT Nº 85 Comuna Castro Impuesto 85144,51 Dirección de Envío de la Factura CALLE PEDRO MONTT Nº 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPOMAK S.A. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA IMPOMAK S A R.U.T. 79.877.820-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPOMAK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111528 Transmisiones hidrostáticas 1 Unidad SERVCIO DE MANTENCION Y PRUEBAS HIDROSTATICAS EQUIPOS ELSA. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. COMPLETAR "A" CON DATOS DE PAGO DE LO CONTRARIO LAS OFERTAS SE CONSIDERARN INADMISIBLES   $ 448.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.129 $ 448.129

Total Neto	$ 448.129
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.145
TOTAL OC	$ 533.274