1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3202-190-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES PARA UNIDAD LSR-1708 CURAUMILLA DEPENDIENTE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUEMCHI por invitación a compra ágil: 3202-215-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Facturación CALLE PEDRO MONTT Nº 85 Comuna Castro Impuesto 16720 Dirección de Envío de la Factura CALLE PEDRO MONTT Nº 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Rene Razón Social FRANCISCO RENÉ CORREA NAIMAN R.U.T. 14.543.561-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Francisco Rene Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad REALIZAR MANTENIMIENTO EXTINTORES DETALLES SE ENCUENTRAN ADJUNTOS EN TERMINOS DE REFERENCIA MAS ANEXO A   $ 88.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000

Total Neto	$ 88.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.720
TOTAL OC	$ 104.720