1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3202-20-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LEÑA PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE CHAITÉN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-03-003 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Facturación CALLE PEDRO MONTT Nº 85 Comuna Castro Impuesto 363090 Dirección de Envío de la Factura CALLE PEDRO MONTT Nº 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Vivar Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VIVAR LIMITADA R.U.T. 76.595.519-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Vivar Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101803 Chimeneas de leña 300 Saco 300 SACOS DE LEÑA TOTALMENTE SECA (HUALLE, EUCALIPTUS, PINO, O SIMILARES) PARA CALEFACCIÓN DE LA DOTACIÓN DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE CHAITÉN. INDICAR PLAZO DE ENTREGA, ADJUNTAR COTIZACIÓN Y COMPLETAR ANEXO A, DE LO CONTRARIO LAS OFERTAS NO SERÁN CONSIDERADAS. 300 SACOS DE LEÑA (PINO - EUCALIPTUS) COMPLETAMENTE SECA, ENTREGA INMEDIATA, EN LUGAR INDICADO POR ENTIDAD, POSTERIOR ACEPTACIÓN ORDEN DE COMPRA. ADJUNTO COTIZACIÓN Y ANEXO A. $ 6.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.911.000 $ 1.911.000

Total Neto	$ 1.911.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 363.090
TOTAL OC	$ 2.274.090