1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3202-20-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TELEFONÍA FIJA MES DE ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3202-21-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE PEDRO MONTT Nº 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2203-20-2024 del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Facturación CALLE PEDRO MONTT Nº 85 Comuna Castro Impuesto 49758,15 Dirección de Envío de la Factura CALLE PEDRO MONTT Nº 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telefónica del Sur S.A.- Casa Matriz Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. R.U.T. 90.299.000-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Telefónica del Sur S.A.- Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111501 Servicio telefónico local 1 Unidad SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA MES DE ENERO, SEGÚN FACTURA N° 13202554. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA MES DE ENERO, SEGÚN FACTURA N° 13202554. $ 261.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.885 $ 261.885

Total Neto	$ 261.885
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.758
TOTAL OC	$ 311.643