1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3202-200-OC06 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3202-270-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 3202-270-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE PEDRO MONTT Nº 87 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Facturación CALLE PEDRO MONTT Nº 85 Comuna Castro Impuesto 24309,55 Dirección de Envío de la Factura CALLE PEDRO MONTT Nº 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICO DE REPARACION DE MAQUINARIAS LTDA. R.U.T. 77.296.470-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115715 Inyectores 4 Unidad Inyectores SEPARADOR DE INYECTOR N° DE PARTE 33813129 $ 687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.748 $ 2.748 40161526 Retenes de filtro o accesorios 4 Unidad Retenes de filtro o accesorios RETEN N° DE PARTE 33813131 $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200 41115715 Inyectores 4 Unidad Inyectores COLILLA DE INYECTOR SEGUN N° DE PARTE 0921173 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 41115715 Inyectores 1 Unidad Inyectores INYECTOR N° DE PARTE 2645L017 $ 114.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.317 $ 114.317

Total Neto	$ 127.945
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 24.310
TOTAL OC	$ 152.255