1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3202-201-OC06 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3202-271-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 3202-271-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE PEDRO MONTT Nº 87 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Facturación CALLE PEDRO MONTT Nº 85 Comuna Castro Impuesto 17001,2 Dirección de Envío de la Factura CALLE PEDRO MONTT Nº 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S.A. R.U.T. 78.611.770-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 Kits para impresoras P/N 12G3983 1 Unidad Kits para impresoras P/N 12G3983 FUSOR PARA LEXMARK M-410/412 ORIGINAL $ 89.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.480 $ 89.480

Total Neto	$ 89.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 17.001
TOTAL OC	$ 106.481