1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3202-217-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LEÑA PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE CHAITÉN SEGÚN COMPRA ÁGIL: 3202-234-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-03-003 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Facturación CALLE PEDRO MONTT Nº 85 Comuna Castro Impuesto 156750 Dirección de Envío de la Factura CALLE PEDRO MONTT Nº 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Vivar Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VIVAR LIMITADA R.U.T. 76.595.519-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Vivar Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101803 Chimeneas de leña 15 Metro Cúbico SUMINISTRO DE METROS CÚBICOS DE LEÑA PARA CALDERAS (SE DEBE CONSIDERAR EL TRASLADO Y GUARDADO DE ESTA EN GALPÓN FISCAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO CON CARGO AL PROVEEDOR). SUMINISTRO DE METROS CÚBICOS DE LEÑA PARA CALDERAS (SE DEBE CONSIDERAR EL TRASLADO Y GUARDADO DE ESTA EN GALPÓN FISCAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO CON CARGO AL PROVEEDOR). SE ADJUNTA ANEXO "A" PARA SER COMPLETADO Y ENVIADO POR EL PROVEEDOR. $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825.000 $ 825.000

Total Neto	$ 825.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.750
TOTAL OC	$ 981.750

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.595.519-k Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.237.786-1 Ver adjunto