1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3202-257-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA LSR CURAUMILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 84342204012s244005Z2 del sistema CGUPLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Facturación CALLE PEDRO MONTT Nº 85 Comuna Castro Impuesto 21048,96 Dirección de Envío de la Factura CALLE PEDRO MONTT Nº 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EILERS Razón Social EILERS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.604.630-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EILERS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161504 Filtros de aceite 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA LSR 1706 CURAUMILLA, DE ACUERDO A LOS MATERIALES SOLICITADOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.   $ 110.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.784 $ 110.784

Total Neto	$ 110.784
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.049
TOTAL OC	$ 131.833

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 78.604.630-0 Ver adjunto