1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3202-287-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN BAÑO DAMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE PEDRO MONTT Nº 87 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Facturación CALLE PEDRO MONTT Nº 85 Comuna Castro Impuesto 139714,5031 Dirección de Envío de la Factura CALLE PEDRO MONTT Nº 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sanitario Razón Social JEANNETTE ALEJANDRA GOMEZ GOMEZ R.U.T. 13.169.949-2 Sucursal sanitario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad TRABAJOS DE REPARACIÓN EN BAÑO DAMAS EDIFICIO PRINCIPAL DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CASTRO TRABAJOS DE REPARACIÓN EN BAÑO DAMAS EDIFICIO PRINCIPAL DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CASTRO $ 735.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.339 $ 735.339

Total Neto	$ 735.339
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.715
TOTAL OC	$ 875.054