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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3202-331-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CARRO DE ARRASTRE L-725 DEPENDIENTE DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO./ 3202-285-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
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R.U.T. |
61.102.120-8 |
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Dirección de Facturación |
CALLE PEDRO MONTT Nº 85 |
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Comuna |
Castro
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Impuesto |
14369,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE PEDRO MONTT Nº 85 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
REPUESTOS VERA |
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Razón Social |
MIGUEL ANGEL VERA ULLOA
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R.U.T. |
10.200.229-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
REPUESTOS VERA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25101702
| Vehículos de policía | 1 | Unidad | SERVICIO MANTENCIÓN PREVENTIVA CARRO DE ARRASTRE L-725 DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. INDICAR PLAZO DE ENTREGA, ADJUNTAR COTIZACIÓN Y COMPLETAR ANEXO A, DE LO CONTRARIO LAS OFERTAS SERÁN DECLARADAS INADMISIBLES. | |
$ 75.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.630
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$ 75.630
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Total Neto
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$ 75.630
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.370
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$ 90.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.