1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3202-388-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS PARA REPARACIÓN DE ESTANQUE DMFO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE PEDRO MONTT Nº 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4272220401201121141X del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Facturación CALLE PEDRO MONTT Nº 85 Comuna Castro Impuesto 70728,45 Dirección de Envío de la Factura CALLE PEDRO MONTT Nº 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Danish Business Ltda. Razón Social CARSTEN HEISE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.097.187-1 Sucursal Danish Business Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181514 Tapas de estanque 1 Unidad WENCON COATING WHITE 0.5 KG COD. 1020 01 NR, WENCON COATING BLUE 0.5 KG COD. 1030 01 NR, WENCON CREAM 1 KG. COD.1010 01 NR SEGÚN COTIZACIÓN N° 596 ADJUNTA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS SEGÚN COTIZACIÓN N°596 $ 372.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.255 $ 372.255

Total Neto	$ 372.255
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.728
TOTAL OC	$ 442.983