1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3202-6-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE TONER, LICITACION 3202-18-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3202-18-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE PEDRO MONTT Nº 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2203220400901121141X del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Facturación CALLE PEDRO MONTT Nº 85 Comuna Castro Impuesto 9120 Dirección de Envío de la Factura CALLE PEDRO MONTT Nº 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PINXCEL GRAPHICS Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL GRAPHICS LIMITADA R.U.T. 77.507.670-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PINXCEL GRAPHICS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TAMBOR DR2340 TAMBOR DR2340 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 44103103 Tóner 1 Unidad TONER TN2370 TONER TN2370 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 48.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.120
TOTAL OC	$ 57.120