1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3202-65-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2010 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE REPARACION DE VENTANALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3202-21-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE PEDRO MONTT Nº 87 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Facturación CALLE PEDRO MONTT Nº 85 Comuna Castro Impuesto 127585 Dirección de Envío de la Factura CALLE PEDRO MONTT Nº 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proveeservicio Razón Social Eduardo León Pardo R.U.T. 11.257.553-7 Sucursal Proveeservicio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SE NECESITA EFECTUAR CAMBIO DE VENTANAS. DETALLES DEL TRABAJO EN ANEXO "TRABAJOS EN VENTANAS" ADJUNTO EN LICITACIÓN (OBRA VENDIDA).   $ 671.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 671.500 $ 671.500

Total Neto	$ 671.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.585
TOTAL OC	$ 799.085