1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3202-7-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTO MANTENCIÓN DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3202-40-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE PEDRO MONTT Nº 87 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Facturación CALLE PEDRO MONTT Nº 85 Comuna Castro Impuesto 121790 Dirección de Envío de la Factura CALLE PEDRO MONTT Nº 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINTORES INAKELEN Razón Social FRANCISCO JOSE FERNANDEZ MARQUEZ R.U.T. 10.004.253-3 Sucursal EXTINTORES INAKELEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL SERVICIO DE MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CASTRO Y JURISDICCIÓN DEPENDIENTE. SEGÚN ANEXO ADJUNTO. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL SERVICIO DE MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CASTRO Y JURISDICCIÓN DEPENDIENTE. SEGÚN ANEXO ADJUNTO. $ 641.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 641.000 $ 641.000

Total Neto	$ 641.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.790
TOTAL OC	$ 762.790