1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3202-78-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PARA VARADA LSR PELLUHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE PEDRO MONTT Nº 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2203-78-2024 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Facturación CALLE PEDRO MONTT Nº 85 Comuna Castro Impuesto 22353,5 Dirección de Envío de la Factura CALLE PEDRO MONTT Nº 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa de las Gomas Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA GOMAC LIMITADA R.U.T. 77.909.950-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Casa de las Gomas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111307 Espuma de goma 25 Unidad no definida ESPONJA DE FRISO 25X25 COTIZACION 24127 ESPONJA DE FRISO 25X25 COTIZACION 24127 $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.650 $ 117.650

Total Neto	$ 117.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.354
TOTAL OC	$ 140.004