1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3202-9-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3202-3-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio Proveniente de Licitación 3202-3-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE PEDRO MONTT Nº 87 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Facturación CALLE PEDRO MONTT Nº 85 Comuna Castro Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura CALLE PEDRO MONTT Nº 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Waldemar Mansilla Avendaño Razón Social Jorge Waldemar Mansilla Avenddaño R.U.T. 7.875.066-9 Sucursal Jorge Waldemar Mansilla Avendaño Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad   INSTALACIONES DE CERAMICA EN PARED, CONFECCIÓN E INTALACIÓN DE MUEBLE AEREO EN MELAMINA BLANCA, CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE MESÓN DE MELAMINA BLANCA, REPARACIONES DE VENTANAS Y CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS Y MUEBLE DE PEDESTAL. MAS DETALLES EN $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000