1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3202-92-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3202-10-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3202-10-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE PEDRO MONTT Nº 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 220322060010244405BS del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO R.U.T. 61.102.120-8 Dirección de Facturación CALLE PEDRO MONTT Nº 85 Comuna Castro Impuesto 4614994,36 Dirección de Envío de la Factura CALLE PEDRO MONTT Nº 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 83783095 Razón Social OMAR EMELINDO BAEZA MIRANDA R.U.T. 8.378.309-5 Sucursal 83783095 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102403 Servicios de revestimientos de muros 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CASINO DE OFICIALES SEGÚN BASES DE LICITACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS Realizar los trabajos de acuerdo a las bases administrativas y técnicas entregadas $ 24.289.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.289.444 $ 24.289.444

Total Neto	$ 24.289.444
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.614.994
TOTAL OC	$ 28.904.438