1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3203-1117-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2013 Nombre de la Orden de Compra guantes,rollo de pitas, limpia pies Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3199-32-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Manuel Bulnes Nº 385 Comuna Loncoche Impuesto 5023,0186 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes Nº 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria el martillo Razón Social COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HERMANOS LIMI R.U.T. 76.638.790-k Sucursal ferreteria el martillo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 4 Par 4 pares de guantes cabretillas 4 pares de guantes cabretillas $ 2.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.948 $ 9.950 26121635 Rollos de cable 4 Rollo 4 rollos de pita grande 4 rollos de pita grande $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.016 $ 10.017 13101607 Compuesto de caucho 2 Unidad dos limpia pies dos limpia pies $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.470 $ 6.471

Total Neto	$ 26.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.023
TOTAL OC	$ 31.460