1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3203-264-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3199-73-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Manuel Bulnes Nº 385 Comuna Loncoche Impuesto 26943,9 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes Nº 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 5 Caja LAMINA TERMOL. T/OFIC. 5 22.9X36.8 MM. 100 UN LAMINA TERMOL. T/OFIC. 5 22.9X36.8 MM. 100 UN $ 12.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.865 $ 61.865 14111509 Artículos de papelería 5 Caja LAMINA TERMOL. T/CARTA 5 229X292 100 UN LAMINA TERMOL. T/CARTA 5 229X292 100 UN $ 9.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.695 $ 49.695 14111509 Artículos de papelería 5 Caja PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 20 HJ. EPSON SO PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 20 HJ. EPSON SO $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.250 $ 30.250

Total Neto	$ 141.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.944
TOTAL OC	$ 168.754