1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3203-366-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS ACTIVIDADES ELEAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3199-49-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Manuel Bulnes Nº 385 Comuna Loncoche Impuesto 10028,485 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes Nº 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Lorena Razón Social DINA DEL CARMEN MUNOZ ORTIZ R.U.T. 4.866.861-5 Sucursal Supermercado Lorena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad frutas y verduras segun listado frutas y verduras segun listado $ 52.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.782 $ 52.782

Total Neto	$ 52.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.028
TOTAL OC	$ 62.810