1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3203-787-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2020 Nombre de la Orden de Compra PINTURAS,BROCHAS,ESPUMA SEGUN COTIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3203-195-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Manuel Bulnes Nº 385 Comuna Loncoche Impuesto 49710,08 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes Nº 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria el martillo Razón Social COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HERMANOS LIMI R.U.T. 76.638.790-k Sucursal ferreteria el martillo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad no definida PINTURAS,BROCHAS,ESPUMA NIVELADORA SEGUN COTIZACION ADJUNTA PINTURAS,BROCHAS,ESPUMA NIVELADORA SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 261.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.632 $ 261.632

Total Neto	$ 261.632
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.710
TOTAL OC	$ 311.342