1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3205-20-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo (Julio). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T) Razón Social INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T) R.U.T. 61.959.900-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T) R.U.T. 61.959.900-4 Dirección de Facturación JORGE MONTT 250 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 111818,8 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 250 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA ASEO CONDOR Razón Social VICTOR MANUEL CRAVERO CIFUENTES R.U.T. 8.298.932-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA ASEO CONDOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de aseo y limpieza en dependencias, valor mensual (Julio). Servicio de aseo y limpieza en dependencias, valor mensual (Julio). $ 588.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.520 $ 588.520

Total Neto	$ 588.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.819
TOTAL OC	$ 700.339