1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3205-35-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo para repartición naval (2017-07). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3205-3-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T) Razón Social INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T) R.U.T. 61.959.900-4 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 250 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T) R.U.T. 61.959.900-4 Dirección de Facturación JORGE MONTT 250 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 118826,76 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 250 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLGA RIFFO RIFFO Razón Social Aliwen Thno R.U.T. 11.571.628-K Sucursal OLGA RIFFO RIFFO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio especializado de aseo para repartición naval, correspondiente al mes de Julio de 2017 (Ref. LP. ID. N° 3205-3-LE16). Servicio especializado de aseo para repartición naval, correspondiente al mes de Julio de 2017 (Ref. LP. ID. N° 3205-3-LE16). $ 625.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.404 $ 625.404

Total Neto	$ 625.404
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.827
TOTAL OC	$ 744.231