1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3205-4-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T) Razón Social INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T) R.U.T. 61.959.900-4 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 250 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005000 del sistema SECP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T) R.U.T. 61.959.900-4 Dirección de Facturación JORGE MONTT 250 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 5655,16 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 250 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Voda Chile Razón Social COMERCIALIZADORA VODA CHILE SPA. R.U.T. 76.119.711-8 Sucursal Voda Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 1 Unidad PARA REGULARIZAR RECEPCIÓN DE FACTURA N°178656, EMITIDA POR COMERCIALIZADORA VODA CHILE SPA POR SERVICIO DE ARRIENDO MENSUAL DE 02 DISPENSADORES PURIFICADORES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE PARA REGULARIZAR RECEPCIÓN DE FACTURA N°182839, EMITIDA POR COMERCIALIZADORA VODA CHILE SPA POR SERVICIO DE ARRIENDO MENSUAL DE 02 DISPENSADORES PURIFICADORES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE $ 29.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.764 $ 29.764

Total Neto	$ 29.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.655
TOTAL OC	$ 35.419