1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3205-4-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de arriendo máquina fotocopiadora. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T) Razón Social INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T) R.U.T. 61.959.900-4 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 250 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0003/2813000011211XA2209005000 del sistema Armada de Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T) R.U.T. 61.959.900-4 Dirección de Facturación JORGE MONTT 250 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 5741,61 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 250 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad Servicio arriendo fotocopiadora (cargo fijo según contrato). Servicio arriendo fotocopiadora (cargo fijo según contrato). $ 30.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.219 $ 30.219

Total Neto	$ 30.219
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.742
TOTAL OC	$ 35.961