1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3205-4-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de arriendo máquina fotocopiadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T) Razón Social INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T) R.U.T. 61.959.900-4 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 250 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T) R.U.T. 61.959.900-4 Dirección de Facturación JORGE MONTT 250 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 8257,21 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 250 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad Servicio arriendo fotocopiadora (cargo fijo según contrato). Servicio arriendo fotocopiadora (cargo fijo según contrato). $ 43.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.459 $ 43.459

Total Neto	$ 43.459
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.257
TOTAL OC	$ 51.716