1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3205-5-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo para repartición naval (2019-02). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3205-3-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T) Razón Social INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T) R.U.T. 61.959.900-4 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 250 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0003/281300001382UDA2208001000 del sistema Armada de Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T) R.U.T. 61.959.900-4 Dirección de Facturación JORGE MONTT 250 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 122900,74 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 250 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLGA RIFFO RIFFO Razón Social Aliwen Thno R.U.T. 11.571.628-K Sucursal OLGA RIFFO RIFFO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio especializado de aseo para repartición naval, correspondiente al mes de Febrero de 2019 (Ref. LP. ID. N° 3205-3-LE16). Servicio especializado de aseo para repartición naval, correspondiente al mes de Febrero de 2019 (Ref. LP. ID. N° 3205-3-LE16). $ 646.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646.846 $ 646.846

Total Neto	$ 646.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.901
TOTAL OC	$ 769.747