1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3205-52-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T) Razón Social INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T) R.U.T. 61.959.900-4 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.008.007.001 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T) R.U.T. 61.959.900-4 Dirección de Facturación JORGE MONTT 250 BASE NAVAL Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 250 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: KJADHB Ticket: 0452110015855 Ruta: Concepción/Santiago de Chile/Concepción Observacion: CCP-SCL OCT 05, 2019 Ida: 05-10-2019 Regreso: 13-10-2019   $ 93.532,00 $ 9.410,00 $ 0,00 $ 93.532 $ 84.122

Total Neto	$ 84.122
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 84.122