1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3205-72-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS, RPTOS. Y ACCES. COMPUTACIONALES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T) Razón Social INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T) R.U.T. 61.959.900-4 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 250 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T) R.U.T. 61.959.900-4 Dirección de Facturación JORGE MONTT 250 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 14498 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 250 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL COMPARO LTDA Razón Social COMERCIAL COMPARO LIMITADA R.U.T. 76.290.943-K Sucursal COMERCIAL COMPARO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23151601 2239-10-LP12 Sopladores o secadores 1   (979263 )SOPLADOR MAKITA AIRE 600W UNIDAD 994380 (979263) SOPLADOR MAKITA AIRE 600W UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $3026 $ 75.640,00 $ 0,00 $ 3.026,00 $ 75.640 $ 78.666

Total Neto	$ 78.666
Descuento	$ 2.360
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.498
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 90.804