1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3205-77-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T) Razón Social INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T) R.U.T. 61.959.900-4 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 250 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0003/2813000011211XA2204999000 del sistema Armada de Chile.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T) R.U.T. 61.959.900-4 Dirección de Facturación JORGE MONTT 250 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 21,85 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 250 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOCAM CHILE Razón Social MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES R.U.T. 13.964.232-5 Sucursal TECNOCAM CHILE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   10   (1565515 )CANDADO ESPEX DE SEGURIDAD UNIDAD 1567398 (1565515) CANDADO ESPEX DE SEGURIDAD UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 11,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 115,00 US$ 115,00

Total Neto	US$ 115,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 21,85
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 136,85