|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3205-9-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-02-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO PARA REPARTICIÓN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3205-1-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T)
|
|
R.U.T. |
61.959.900-4 |
|
Dirección de Facturación |
JORGE MONTT 250 BASE NAVAL |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
1188129,09 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT 250 BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
omar isaias |
|
Razón Social |
victor manuel cravero cifuentes
|
|
R.U.T. |
8.298.932-3 |
|
Sucursal |
omar isaias |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | SERVICIO DE ASEO PARA LA INSPECTORÍA DE LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE SISTEMAS NAVALES TALCAHUANO, EL VALOR DE $7.441.440.- CORRESPONDE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023.- CON LO ANTERIOR PROVEEDOR DEBE EFECTUAR FACTURACIÓN MENSUAL POR UN MONTO DE $620.120.-
| SERVICIO DE ASEO PARA LA INSPECTORÍA DE LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE SISTEMAS NAVALES TALCAHUANO DE ACUERDO A ID.3205-1-LE22.- |
$ 6.253.311,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.253.311
|
$ 6.253.311
|
|
|
Total Neto
|
$ 6.253.311
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.188.129
|
|
$ 7.441.440
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.