1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3206-104-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3206-90-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PLASTICO UV P/GRUPOS PRODUCTIVOS PRODESAL 2 SEGUN N/P 13928 DE FECHA 12/04/2007 Proveniente de Licitación 3206-90-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD Comuna -1 Impuesto 30213,8 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social agricola y comercial alfredo perez y cia ltda R.U.T. 79.808.030-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102011 Nylon - Poliamida (PA) 64 kilogramo Nylon - Poliamida (PA) 64 KILOS UV 3 MTS FOLIO $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.480 $ 92.480 13102011 Nylon - Poliamida (PA) 60 kilogramo Nylon - Poliamida (PA) 60 KILOS PLASTICO TRANSPARENTE FOLIO 1,1 MTS $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.540 $ 66.540

Total Neto	$ 159.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.214
TOTAL OC	$ 189.234