1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3206-120-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-06-2010 Nombre de la Orden de Compra 10 ROLLOS DE NYLON PARA EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD Comuna San Rafael Impuesto 149370,4 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plásticos Jiménez Razón Social JIMENEZ E HIJO LTDA R.U.T. 79.557.010-1 Sucursal Plásticos Jiménez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102011 Nylon - Poliamida (PA) 620 Unidad no definida 10 ROLLOS DE NYLON PARA EMERGENCIA, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1905   $ 1.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 786.160 $ 786.160

Total Neto	$ 786.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.370
TOTAL OC	$ 935.530