1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3206-129-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3206-67-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación Calle Bernardo Ohiggins 2625 Comuna San Rafael Impuesto 478990 Dirección de Envío de la Factura Calle Bernardo Ohiggins 2625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora jm Razón Social CONTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M .E.I.R.L. R.U.T. 76.022.139-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal constructora jm Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101505 Servicios de fabricación de plásticos, resinas o fibras 20 Rollo Nylon, según anexo N°1 y términos de referencia que se adjuntan.   $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.000 $ 2.521.000

Total Neto	$ 2.521.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.990
TOTAL OC	$ 2.999.990