1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3206-143-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2019 Nombre de la Orden de Compra TRIPTICOS INFORMACION CON CUENTA PUBLICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación AVENIDA ORIENTE 2625 Comuna San Rafael Impuesto 77045 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ORIENTE 2625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rafael nicolas Razón Social COMERCIAL J DONOSO LIMITADA R.U.T. 76.313.368-0 Sucursal rafael nicolas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 900 Unidad no definida Trípticos informativos cuenta pública San Rafael 2018, tamaño carta   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.000 $ 261.000 82141502 Diseño gráfico 1 Unidad no definida Diseño gráfica y diagramación   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 82121505 Impresión promocional o publicitaria 900 Unidad no definida Servicio de termolaminado matte tiro/retiro, tamaño carta   $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500

Total Neto	$ 405.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.045
TOTAL OC	$ 482.545