1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3206-150-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3206-78-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3206-78-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE 2625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación Calle Bernardo Ohiggins 2625 Comuna San Rafael Impuesto 236958,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Bernardo Ohiggins 2625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL YUGO Razón Social AMERICO MARCELO ZAMORANO DUQUE R.U.T. 4.902.666-8 Sucursal EL YUGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 1 Unidad Se requiere adquirir la totalidad de los productos indicados en el Anexo Nº1 y términos de Referencia que se adjuntan. SEGUN ARCHIVO ADJTO. $ 1.247.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.247.150 $ 1.247.150

Total Neto	$ 1.247.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.958
TOTAL OC	$ 1.484.108