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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3206-178-CM26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 3206-178-CM26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
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R.U.T. |
69.264.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA ORIENTE 2625 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
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R.U.T. |
69.264.500-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA ORIENTE 2625 |
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Comuna |
San Rafael
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Impuesto |
246525 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ORIENTE 2625 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KS LTDA |
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Razón Social |
INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL KS LIMITADA
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R.U.T. |
76.488.070-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KS LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-9-LR23
| ZAPATOS SEGURIDAD PROFLEX CAUCHO GOMA C/PUNTA ACERO 42 PAR REGIÓN VII | 50 | | (2220615) ZAPATOS SEGURIDAD PROFLEX CAUCHO GOMA C/PUNTA ACERO 42 PAR REGIÓN VII | (2220615) ZAPATOS SEGURIDAD PROFLEX CAUCHO GOMA C/PUNTA ACERO 42 PAR REGIÓN VII ; Región del Maule ; San Rafael; Calle Bernardo Ohiggins 2625 |
$ 25.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.297.500
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$ 1.297.500
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Total Neto
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$ 1.297.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 246.525
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.544.025
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.