1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3206-19-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3206-7-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3206-7-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD Comuna San Rafael Impuesto 8793,2 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gloria Beatriz Martìnez Peñaloza Razón Social GLORIA BEATRIZ MARTINEZ PENALOZA R.U.T. 5.819.457-3 Sucursal Gloria Beatriz Martìnez Peñaloza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 52 Unidad 36 MEDALLAS COLOR ORO CON LOGO ALUSIVO AL FUTBOL CON GRABADO AL REVERSO "CAMPEON SEMANA SANRAFAELINA 2009" 18 MEDALLAS COLOR PLATA CON LOGO ALUSIVO AL FUTBOL CON GRABADO AL REVERSO "2 LUGAR SEMANA SANRAFAELINA 2009"   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.280 $ 46.280

Total Neto	$ 46.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.793
TOTAL OC	$ 55.073