1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3206-196-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3206-66-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3206-66-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE 2625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación AVENIDA ORIENTE 2625 Comuna San Rafael Impuesto 22000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ORIENTE 2625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Rafael Razón Social MONITOR DE TALLERES R.U.T. 19.697.533-0 Sucursal Felipe Rafael Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad Se requiere contratar los servicos de monitor para taller de Magia I. Según Términos de Referencia que se adjunta. Monitor para Taller de Magia I, para ninos y ninas, según términos de referencia $ 118.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.800 $ 118.800 80111715 Profesionales 1 Unidad Se requiere contratar los servicios de taller de Magia II. Según Términos de Referencia que se adjunta. Monitor para Taller de Magia II, para ninos y ninas, según términos de referencia $ 79.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200

Total Neto	$ 198.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 22.000
TOTAL OC	$ 220.000