1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3206-210-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 552578-8-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE 2625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación AVENIDA ORIENTE 2625 Comuna San Rafael Impuesto 62346,79 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ORIENTE 2625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servio automotriz jaime villar Razón Social JAIME OSVALDO VILLAR BRAVO R.U.T. 14.511.549-3 Sucursal servio automotriz jaime villar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161504 Filtros de aceite 1 Unidad no definida REPUESTOS   $ 222.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.100 $ 222.100 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida MANO DE OBRA, según Presupuestos Nº 79   $ 85.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.041 $ 85.041 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida LUBRICANTE   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 328.141
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.347
TOTAL OC	$ 390.488