1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3206-229-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE DIFUSION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE 2625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación Calle Bernardo Ohiggins 2625 Comuna San Rafael Impuesto 46740 Dirección de Envío de la Factura Calle Bernardo Ohiggins 2625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVO FREDDY Razón Social IVO FREDDY VIDAL PANES SERVICIOS GRAFICOS Y OTROS R.U.T. 76.818.527-1 Sucursal IVO FREDDY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101905 Tazas para servicio de mesa 30 Unidad no definida Tazones con diseño   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000 24111503 Bolsas de plástico 30 Unidad no definida Bolsas para Tazones con logo   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 82101502 Publicidad en carteles 50 Unidad no definida Afiches 50x30   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 46171515 Estuches de llaves o llaveros 100 Unidad no definida Llaveros dos caras   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 246.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.740
TOTAL OC	$ 292.740