1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3206-245-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3206-86-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3206-86-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD Comuna San Rafael Impuesto 179462,22 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S&S Distribución-1 Razón Social SHEILA KAREL CORDERO FUENTES R.U.T. 14.017.843-8 Sucursal S&S Distribución-1 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 1806 Unidad colaciones navidad (JUGO CAJA 200 CC, GALLETA MINI, RAMITAS, DOBLON, BARRA CEREAL Y COYAC)   $ 523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 944.538 $ 944.538

Total Neto	$ 944.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.462
TOTAL OC	$ 1.124.000