1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3206-252-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3206-110-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3206-110-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE 2625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación AVENIDA ORIENTE 2625 Comuna San Rafael Impuesto 317414 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ORIENTE 2625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora de Insumos Co - Casa Matriz Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES LIMITA R.U.T. 78.963.680-k Sucursal Comercializadora de Insumos Co - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad Se requiere adquirir la toatlidad de los productos indicados en el Anexo Nº que se adjunta. INSUMOS COMPATIBLES Y ORIGINALESTODOS 100% GARANTIZADOS. DESPACHO 3 DÍAS HABILES. VALIDEZ OFERTA 90 DÍAS. GARANTÍA 1 AÑO. FLETE GRATIS $ 1.670.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.670.600 $ 1.670.600

Total Neto	$ 1.670.600
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IVA  19  %	$ 317.414
TOTAL OC	$ 1.988.014