1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3206-296-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2006 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CAMIÓN BC 9556 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCIÓN CAMIÓN BC 9556 SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 14477 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD Comuna San Rafael Impuesto 21458,79 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAVIER UBILLA DEL PINO SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 88.498.800-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad Reparación de Transmisión LUBRICANTES $ 48.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.319 $ 48.319 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad Reparación de Transmisión REPUESTOS $ 45.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.714 $ 45.714 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad Reparación de Transmisión MANO DE OBRA $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.908 $ 18.908

Total Neto	$ 112.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 21.459
TOTAL OC	$ 134.400