1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3206-344-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3206-83-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3206-83-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE 2625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 344 del sistema Finanzas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación Calle Bernardo Ohiggins 2625 Comuna San Rafael Impuesto 399475 Dirección de Envío de la Factura Calle Bernardo Ohiggins 2625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA R.U.T. 76.465.237-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23131507 Tela para lijar 1 Unidad Se requiere adquirir la totalidad de los productos indicados en el anexo Nº 1 LISTADO DE MATERIALES SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 2.102.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.102.500 $ 2.102.500

Total Neto	$ 2.102.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.475
TOTAL OC	$ 2.501.975