1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3206-348-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-10-2017 Nombre de la Orden de Compra MOVILIZACION PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE 2625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Se cancelará una vez realizada todas las horas contratadas Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación AVENIDA ORIENTE 2625 Comuna San Rafael Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ORIENTE 2625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camilo Vergara Razón Social CAMILO ENRIQUE VERGARA PARADA R.U.T. 11.016.059-3 Sucursal Camilo Vergara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida Servicio de movilización. contratación de 74 horas por un monto de $ 5400.-   $ 399.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.600 $ 399.600

Total Neto	$ 399.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 399.600

Justificación de exención de impuesto