1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3206-35-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 552578-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD Comuna San Rafael Impuesto 45970,40253 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAVIER UBILLA DEL PINO SOCIEDAD ANONIMA Razón Social JAVIER UBILLA DEL PINO SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 88.498.800-4 Sucursal JAVIER UBILLA DEL PINO SOCIEDAD ANONIMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida REPUESTOS   $ 24.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.218 $ 24.218 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida LUBRICANTES   $ 32.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.773 $ 32.773 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad MANO DE OBRA   $ 184.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.958 $ 184.958

Total Neto	$ 241.949
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.970
TOTAL OC	$ 287.919