1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3206-361-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3206-147-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3206-147-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE 2625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación AVENIDA ORIENTE 2625 Comuna San Rafael Impuesto 244891 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ORIENTE 2625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretera del sur Razón Social SOCIEDAD EMPRESAS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.001.962-3 Sucursal Ferretera del sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 1 Unidad Se requiere adquirir la totalida de los productos indicados en el anexo Nº 1 Productos solicitados $ 1.288.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.288.900 $ 1.288.900

Total Neto	$ 1.288.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.891
TOTAL OC	$ 1.533.791