1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3206-363-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3206-103-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3206-103-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE 2625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación AVENIDA ORIENTE 2625 Comuna San Rafael Impuesto 124260 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ORIENTE 2625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROPLASTIC SANTIAGO Razón Social FARMACIA E INVERSIONES MARIA TERESA MUÑOZ EIRL R.U.T. 76.657.118-2 Sucursal PROPLASTIC SANTIAGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111514 Luces de árboles 1 Unidad Se requiere adquirir la totalidad de los productos indicados en el Anexo Nº2 y Términos de Referencia. MANGUERAS LED DE 10 MTS, Y AMARRAS PLASTICAS SEGUN LO SOLICITADO. SE ADJUNTA ANEXO 2 CON DETALLE. $ 654.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.000 $ 654.000

Total Neto	$ 654.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.260
TOTAL OC	$ 778.260