1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3206-381-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA EL SECADO DE MANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE 2625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Rafael R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación Calle Bernardo Ohiggins 2625 Comuna San Rafael Impuesto 31399,4 Dirección de Envío de la Factura Calle Bernardo Ohiggins 2625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 9182345 Razón Social MIGUEL OSVALDO MOYA ROMERO R.U.T. 13.209.967-7 Sucursal 9182345 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 3 Unidad no definida Toalla de papel interfoliada 18 paquetes   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 11141604 Papel usado 4 Unidad no definida Rollo papel 150 mt. x 6   $ 25.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.260 $ 102.260

Total Neto	$ 165.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.399
TOTAL OC	$ 196.659